盘锦市总工会2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

部门主要职责：

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、组织部、宣教部、民管部、生活部、生产部、法律部、女工部、财务部、经审办

所属事业单位情况：

根据盘委办[2018]86号中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市总工会服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘锦市总工会服务中心由市总工会所属盘锦市总工会干部学校、盘锦市职工文体活动中心、盘锦市劳动模范工作办公室、盘锦市总工会困难职工帮扶中心整合组建。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市总工会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市总工会（一户单位）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计244.29万元，包括：

1.财政拨款收入244.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入244.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少169.41万元，减少40.95%，主要原因：项目支出减少。  

（二）支出总计244.29万元，包括：

1.基本支出230.39万元，占支出总计的94.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.45万元，对个人和家庭的补助支出42.44万元，商品和服务支出12.50万元。

2.项目支出13.90万元，占支出总计的5.69%。主要包括盘锦市劳动模范荣誉津贴和特困劳模采暖补贴业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少163.53万元，减少40.10%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少6万元，减少100%。主要是本年的收入都在当年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出244.29万元，其中：基本支出230.39万元，项目支出13.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少163.53万元，降低40.10%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出189.13万元，占77.42%；社会保障和就业支出43.12万元，占17.65%；卫生健康支出0.22万元，占0.9%；其他支出11.81万元，占4.83%。

1.一般公共服务支出189.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）189.13万元，主要是盘锦市劳动模范荣誉津贴和特困劳模采暖补贴、绩效考核奖金等支出。

2.社会保障和就业支出43.12万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.81万元，主要是退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.31万元，主要是丧葬费抚恤金支出。

3.卫生健康支出0.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.22万元，主要是生育费支出。

4.其他支出（类）11.81万元（涉密）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市总工会2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市总工会2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。和上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年无相关支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增减0万元，增减0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2021年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增减0万元，增减0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。与上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.39万元，其中：人员经费217.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出12.49万元，比上年增加10.02万元，增长405.67%，主要原因是本年设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值19.52万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金48.17万元，自评得分92分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

（2）重点项目评价情况。我部门2021年度没有开展重点项目绩效批评工作。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

盘锦市总工会2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

 

 

 

第四部分 2021年度部门决算表

 

详见：《盘锦市总工会2021年度部门决算公开表》