盘锦市总工会2020年度部门决算公开说明

发布日期：2021-09-29
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盘锦市总工会2020年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 盘锦市总工会概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 盘锦市总工会2020年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 盘锦市总工会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分盘锦市总工会概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、组织部、宣教部、民管部、生活部、生产部、法律部、女工部、财务部、经审办

所属事业单位情况：

根据盘委办[2018]86号中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市总工会服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘锦市总工会服务中心由市总工会所属盘锦市总工会干部学校、盘锦市职工文体活动中心、盘锦市劳动模范工作办公室、盘锦市总工会困难职工帮扶中心整合组建。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市总工会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市总工会本级（一户单位）

第二部分盘锦市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计413.81万元，包括：

财政拨款收入413.70万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入413.70万元。

上年结转和结余0.11万元，占收入总计的1.45%。主要是盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费。

与上年相比，今年收入增加259.20万元，增长167.77%，主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计407.82万元，包括：

1.基本支出169.12万元，占支出总计的41.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出156.33万元，对个人和家庭的补助支出10.32万元，商品和服务支出2.47万元。

2.项目支出238.70万元，占支出总计的58.53%。主要包括盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加253.43万元，增长164.15%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余6万元。

主要是盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.89万元，增长5354.55%，主要原因：盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出407.82万元，其中：基本支出169.12万元，项目支出238.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加253.43万元，增长164.15%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的1198.77%，其中：基本支出完成年初预算的1351.88%，项目完成年初预算的1109.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出407.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出395.04万元，占96.87%；社会保障和就业支出12.78万元，占3.13%。

1.一般公共服务支出395.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）34.82万元，主要是工会六大会议费等支出，完成年初预算的161.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议费增加，已做追加预算处理。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）360.22万元，主要是盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费、绩效考核奖金等支出，完成年初预算的2879.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰工作经费、绩效考核奖金增加，已做追加预算处理。

2. 社会保障和就业支出12.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.84万元，主要是退休人员取暖费等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费等支出年初未做预算，已做追加预算处理。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.07万元，主要是退休人员经费支出，完成年初预算87.5%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.87万元，主要是给伤残人员的抚恤支出，年初未做预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。与上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2019、2020年无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0万元,无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.12万元，其中：人员经费166.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出2.47万元，比上年增加2.47万元，2019年无机关运行经费支出，主要原因是商品服务支出增加。具体支出明细：其他商品和服务支出2.47万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆1辆，价值19.52万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金21.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门评价情况。2020年度没有开展部门评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。